本报讯（记者 杜琳媛）从２００６年８月份至今，加油站业务流程规范试点项目在中国石油股份公司各相关业务部门以及四家销售公司的密切配合下，经过项目准备、初稿编制、修订完善以及现场调研等４个阶段紧张有序的工作，完成了加油站业务流程规范的文档编写工作，形成了《加油站业务流程规范（讨论稿）》，目前进入修订完善阶段。下一步将进行人员培训和试运行，为开展推广工作做好前期准备。

　　股份公司内控部于２００６年９月组织完成了包含分册编写说明、文字部分、流程部分在内的《加油站业务流程规范》初稿；并根据各相关单位、部门提出的意见进行了初步的修订完善，编制完成了《加油站业务流程规范》，提出了试点调研方案（草案）。

　　同年１２月，内控部组织了为期一个月的现场调研，调研分别在四川销售、华南销售的１５座加油站开展。通过选择各类型加油站进行业务流程跟单，核对每个流程、流程的每个岗位、每个步骤、每张记录表单的符合性程度，以分析业务流程在各类加油站的适用性。同时，根据调研结果，内控部对业务流程、风险、控制、记录表单作了进一步的修订；修订完善流程步骤，进一步明确了步骤实施的岗位和填制的表单；更新了《加油站基本业务流程目录》；利用业务流程管理系统对业务流程进行了模型分析；对风险、控制和重要风险及关键控制进行了再确认，更新了《加油站业务风险数据库》；修订统一了表单格式，编写了填表说明；对业务流程的适用性进行了分析。